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东阳市人大常委会办公室2016年部门预算
一、东阳市人大常委会办公室概况
东阳市人大常委会是东阳市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会办公室是市人大常委会的办事机构,其主要职责是为主任会议、常委会会议、人民代表大会会议和人大代表行使职权服务。
二、东阳市人大常委会办公室概况2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
东阳市人大常委会办公室概况2016年收入预算 1160 万元,其中:财政拨款 1160万元,占100 %。
(二)支出预算总体安排情况
东阳市人大常委会办公室概况2016年支出预算1160万元。
按支出用途分类,包括人员支出660万元,日常公用支出157万元,项目支出343万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行:680万元,主要用于发放行政(参公)在职人员工资、各种补贴、奖金、社会保险;市级领导公务用车和一般公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;日常办公支出等;驾驶员工资。
2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议:150万元,主要用于召开人民代表大会会议和常委会会议经费
3.一般公共服务支出-人大事务-人大监督:2万元,主要用于加强对“一府两院”工作的监督和审查,包括会前调研、代表视察、会后跟踪监督,特指对财政的预算审查等工作所需费用。
4.一般公共服务支出-人大事务-代表工作:95万元,主要用于代表选举、培训、考察、体检和闭会期间的活动费用。
5. 一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出:96万元,主要用于人大法律的宣传教育、专项工作评议、《365bet手机客户端》杂志出版费用、大件办公用品的购置、各级人大交流考察的接待费用、开展“东阳人经济回归工程”活动、人大网站的维护、人大机关干部的培训学习、领导出国等费用。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:65万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:26万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费,
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:46万元,主要用于给行政(参公)在职人员缴存的长期住房储金。
(四)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年拟安排因公出国(境)团组 2次,因公出国(境)2人,安排因公出国(境)费支出5万元,比上年下降50%。主要用于市人大常委会领导公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算45万元,比上年下降25%。主要用于接待全国各级人大考察交流等支出。
3.公务用车购置及运行费:2016年公务用车保有量16辆,安排公务用车购置及运行费62.3万元,比上年持平。公务用车运行费支出62.3万元,车均运行费3.9万元,主要用于保障领导参加重要会议、重大活动、重要来宾接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
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2016年部门收支预算总表
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部门单位:东阳市人民代表大会常务委员会办公室
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单位：元
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收 入
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支 出
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项 目
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当年预算
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项 目
|
当年预算
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一般预算
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11602751.2
|
一、基本支出
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8170991.2
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其他资金
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人员支出
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6601891.2
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预算内暂存
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公用经费支出
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594100
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预算外暂存
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公务用车运行维护费
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623000
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国有资产
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劳务费
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352000
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基金预算
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二、项目支出
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3431760
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国有资产暂存
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专项公用类
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3381760
|
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发展建设类
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50000
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政府性投资
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收 入 总 计
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11602751.2
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支 出 总 计
|
11602751.2
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2016年部门预算支出核定表
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东阳市人民代表大会常务委员会办公室
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单位:元
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单位编码
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单位名称
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功能科目编码
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功能科目名称
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项目类别
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项目名称
|
合计
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公共支出(本级）
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公共支出（结余）
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政府性基金
|
|
合计
|
|
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11,602,751.20
|
11,602,751.20
|
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101
|
东阳市人民代表大会常务委员会办公室(主管)
|
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11,602,751.20
|
11,602,751.20
|
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101121
|
东阳市人民代表大会常务委员会办公室
|
|
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|
11,602,751.20
|
11,602,751.20
|
|
|
|
|
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|
|
基本支出
|
|
8,170,991.20
|
8,170,991.20
|
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|
人员支出
|
|
6,601,891.20
|
6,601,891.20
|
|
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2010101
|
行政运行
|
|
行政（参公）离休人员
|
349,855.20
|
349,855.20
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
|
行政（参公）在职人员
|
4,881,180.00
|
4,881,180.00
|
|
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|
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2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
行政（参公）在职人员
|
653,712.00
|
653,712.00
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
行政（参公）在职人员
|
261,648.00
|
261,648.00
|
|
|
|
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2210201
|
住房公积金
|
|
住房公积金
|
455,496.00
|
455,496.00
|
|
|
|
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|
公用经费支出
|
|
594,100.00
|
594,100.00
|
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|
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2010101
|
行政运行
|
|
福利费
|
272,100.00
|
272,100.00
|
|
|
|
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2010101
|
行政运行
|
|
工会费
|
42,000.00
|
42,000.00
|
|
|
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2010101
|
行政运行
|
|
行政（参公）在职公用
|
280,000.00
|
280,000.00
|
|
|
|
|
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|
公务用车运行维护费
|
|
623,000.00
|
623,000.00
|
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2010101
|
行政运行
|
|
市级领导公务用车
|
378,000.00
|
378,000.00
|
|
|
|
|
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2010101
|
行政运行
|
|
一般公务用车
|
245,000.00
|
245,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
劳务费
|
|
352,000.00
|
352,000.00
|
|
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|
|
|
2010101
|
行政运行
|
|
驾驶员
|
352,000.00
|
352,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出
|
|
3,431,760.00
|
3,431,760.00
|
|
|
|
|
|
|
|
专项公用类
|
|
3,381,760.00
|
3,381,760.00
|
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|
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2010104
|
人大会议
|
|
常委会经费
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
|
代表活动费
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
|
代表培训考察费
|
250,000.00
|
250,000.00
|
|
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
|
365bet手机客户端刊物经费
|
250,000.00
|
250,000.00
|
|
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
|
365bet手机客户端网站维护费
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
|
|
|
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2010199
|
其他人大事务支出
|
|
东阳人经济回归工程经费
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
|
|
|
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2010199
|
其他人大事务支出
|
|
接待费
|
400,000.00
|
400,000.00
|
|
|
|
|
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2010108
|
代表工作
|
|
人大代表换届选举经费
|
400,000.00
|
400,000.00
|
|
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
|
人大法律宣教费
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
|
|
|
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2010199
|
其他人大事务支出
|
|
人大研究经费
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
|
人代会经费
|
1,301,760.00
|
1,301,760.00
|
|
|
|
|
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2010199
|
其他人大事务支出
|
|
因公出国经费
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
|
|
|
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2010106
|
人大监督
|
|
预算审查经费
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
发展建设类
|
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
|
|
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|
2010199
|
其他人大事务支出
|
|
办公设备购置费
|
50,000.00
|
50,000.00
|
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2016年东阳市部门预算按经济分类核定表
|
|
东阳市人民代表大会常务委员会办公室
|
|
|
|
单位:元
|
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|
经济科目
|
基本支出
|
|
单位名称
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
|
|
8,170,991.20
|
|
东阳市人民代表大会常务委员会办公室
|
|
|
8,170,991.20
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
6,044,574.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
1,237,524.00
|
|
|
3010101
|
职务(岗位)工资
|
334,560.00
|
|
|
3010102
|
级别(技术等级)工资
|
822,588.00
|
|
|
3010105
|
机关工人技术等级工资
|
24,300.00
|
|
|
3010108
|
机关工人岗位工资
|
56,076.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2,174,898.00
|
|
|
3010213
|
特殊岗位津补贴
|
2,820.00
|
|
|
3010214
|
生活性补贴
|
1,253,232.00
|
|
|
3010215
|
工作性津贴
|
670,812.00
|
|
|
3010235
|
离休人员生活补贴
|
124,200.00
|
|
|
3010236
|
离休人员增发补助
|
123,834.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
1,217,232.00
|
|
|
3010325
|
奖金
|
1,217,232.00
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
133,560.00
|
|
|
3010402
|
医疗保险
|
130,200.00
|
|
|
3010424
|
工伤保险
|
3,360.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
653,712.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
261,648.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
366,000.00
|
|
|
3019909
|
其他工资福利支出
|
366,000.00
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
1,569,100.00
|
|
|
30226
|
劳务费
|
352,000.00
|
|
|
30228
|
工会经费
|
42,000.00
|
|
|
30229
|
福利费
|
272,100.00
|
|
|
3022903
|
其他福利费
|
272,100.00
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
623,000.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
280,000.00
|
|
|
3029910
|
其他商品和服务支出
|
280,000.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
557,317.20
|
|
|
30301
|
离休费
|
101,821.20
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
455,496.00
|
|
2016年东阳市部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
|
|
东阳市人民代表大会常务委员会办公室
|
|
|
|
|
单位:元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目
|
预算数
|
比上年增减（%）
|
说明
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“三公” 经费
|
合 计
|
1,123,000.00
|
-15.00
|
|
|
因公出国（境）费
|
50,000.00
|
-50.00
|
|
|
公务接待费
|
450,000.00
|
-25.00
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
623,000.00
|
0.00
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
公务用车运行费
|
623,000.00
|
0.00
|
|
|
|
